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交投集团对保阜公司开展2019-2021年财务管理及内部控制审计工作

作者:张红霄 更新时间:2022-09-20 17:01:56 点击次数:233次

9月20日上午,保阜公司召开2019-2021年财务管理及内部控制审计进场会,集团公司纪委书记李海卫出席会议并作重要讲话,集团公司审计风控部主任李娜,审计风控部工作人员,天勤会计师事务所审计项目组成员,保阜公司总经理栾运来、纪委书记王秋彦、工会主席徐斌,各部室、工区主要负责人,机关全体参加会议。集团公司审计风控部主任李娜主持会议。

会上,保阜公司栾运来介绍了公司基本情况并作表态发言,表示将全力支持配合审计工作,及时提供审计组需要查阅的资料,第一时间落实审计组提出的工作要求,认真做好统筹协调、沟通联络和服务保障等各项工作;对审计中发现的问题,做到即知即改、立行立改、边审边改、改后不犯,确保圆满完成集团公司审计工作。集团公司审计风控部工作人员宣读了审计人员的工作要求和审计纪律,审计项目组宣读了《审计通知书》、《审计工作方案》。

集团公司纪委书记李海卫通报了十八大以来国资系统处理的违规违纪人员、案件情况,强调审计作为党和国家监督体系的重要组成部分,依照各项规章制度,对被审计单位的财务收支、经营管理活动及其相关资料的真实性、正确性、合规性进行审查和监督。针对本次审计李海卫书记提出四点要求。一是讲政治,高站位。充分认识到审计工作的重要性,审计监督作为三大监督手段之一,对促进政治生态建设发挥着重要作用,要坚持一把手责任制,一把手亲抓亲管、亲力亲为、亲自上手;主动接受审计监督,审计是对公司的体检,是“治己病,防未病,强管理,促发展”的重要方法,要通过提高自身免疫力,增加抗体,要将支持审计、服务审计、配合审计作为分内之事,做到思想自觉、行动自觉、工作自觉;全方位配合好审计工作,树立“不配合审计监督工作是不称职,对审计发现问题不整改是渎职”的思想观念,及时、完整、准确的提供审计资料。二是抓整改,重实效。认真分析审计提出的意见建议,针对问题凸显的薄弱环节,研究整改措施,做到建章立制,避免屡审屡犯;做到一事一策,有力有序推进审计整改,做到“件件有落实,事事有回音”,避免出现复杂疑难的历史遗留问题;针对典型性、普遍性、苗头性、倾向性问题及时解决,坚持对症下药,防止“按下葫芦浮起瓢”。三是强内控,防风险。问题就是风险,风险就是隐患,隐患就是事实,要认真落实省国资委工作部署和要求,查找管理中的短板和不足,做到早发现、早研判、早预警、早处理,坚决守住不发生重大风险的底线,确保各类风险可控在控,促进企业健康、稳定、高质量发展。四是动真格,敢碰硬。审计项目组要做到依法审计、文明审计、廉洁审计,“打铁必须自身硬”,始终廉洁自律;做到全面审计、深入分析、客观评价,对内控的有效性进行全面审计,应审尽审,凡审必严;做到履职尽责、合理监督、促进提升,审计监督是一种手段,服务企业、促进发展才是最终目标,运用“三个区分开来”,全面辩证的看待审计发现问题。

最后,集团公司审计风控部李娜主任强调本次审计是对保阜公司内部控制设计合理性、运行有效性进行评价,促进内控管理,使公司内控管理水平提升到新高度。保阜公司要积极提供审计资料,做好解释沟通工作;项目组要提出可操作性的审计意见、建议,高质量、高水平完成本次审计工作。

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